2025/2026 оқу жылына бекітілген бағдарламаға сәйкес 2025 жылғы 13-31 қазан аралығында №42 ІШКІ АУДИТ жүргізіледі

Аудиторлар тобы:

  • Лутай Анастасия Олеговна – Құрылыс саласындағы құзыреттілік және технологиялар трансферті орталығының зертхана меңгерушісі, аудит жөніндегі топтың басшысы, бас аудитор.
  • Аноп Дарья Камильевна – Т. ғ. к., Даму стратегиясы және сапаны қамтамасыз ету басқармасының бастығы.
  • Николаенко Оксана Николаевна – Редакциялық-баспа орталығының басшысы.
  • Бухатанова Зухра Бердыбековна – Оқу процесін ұйымдастыру және бақылау бөлімінің бастығы.
  • Лутай Сергей Сергеевич – Жер туралы ғылымдар мектебінің аға оқытушысы.
  • Удовицкая Елена Юрьевна – Бизнес мектебінің оқытушысы.
  • Грашина Жанна Вахидовна – Мансап орталығының "Upgrade" бөлімінің бас маманы.
  • Шерегеда Зинаида Владимировна – Даму стратегиясы және сапаны қамтамасыз ету басқармасының бірінші санатты маманы.
  • Сидоренко Татьяна Викторовна - Бизнес мектебінің қауымдастырылған профессоры.
  • Дёмина Ирина Александровна - Цифрлық технологиялар және жасанды интеллект мектебіенің қауымдастырылған профессоры.
  • Жайлаубаева Аяужан Жайлаубайқызы – Даму стратегиясы және сапаны қамтамасыз ету басқармасының бас маманы.
  • Табиева Еркежан Еркінбекқызы – VERITAS артықшылық орталығының жетекші ғылыми қызметкері.
  • Ғабдысалық Риза – Ғылыми-зерттеу қызметі департаментінің "Postgraduate" секторының аға ғылыми қызметкері.
  • Хасенова Лира Нурлановна – Тілдік құзыреттер орталығының басшысының м.а..
  • Вайнбергер Алена Олеговна – Сәулет, құрылыс және энергетика мектебінің оқытушысы.
  • Шаяхметова Амина Аманжолқызы – Даму стратегиясы және сапаны қамтамасыз ету басқармасы менеджмент жүйелері орталығы бастығының м. а..

Аудит әдістері: Құжаттаманы талдау, сұхбат, сауалнама, бақылау, тексеру парақтары мен сауалнамаларды толтыру, деректерді талдау.

Аудит жүргізу бөлімшелері, критерийлері мен мерзімдері:

№ п/п "ШҚТУ" КЕАҚ бөлімшесі   Аудит критериийлері Аудит уақыты (ай, жыл)
ISO 9001:2015 талаптарының тармақтары; БМЖ ІНҚ (Б БМЖ) ISO 37001:2016 талаптарының тармақтары; БМЖ ІНҚ (Б БМЖ) ESG-2015 талап-тарының тармақтары; БМЖ ІНҚ (Б ІСҚЕЖ)

1

Қабылдау комиссиясы

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4,  7.1.5, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1,  8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.4. 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.4, 8.5.1, 8.5.3, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3, 9.3.2, 9.3.3, 10.1, 10.2, 10.3

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 5.1.1, 5.1.2, 5.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 6.1, 6.2, 7.2.1, 7.2.2,  7.3, 7.4.1, 7.4.2,  7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.9, 8.10, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.3.1. 10.1, 10.2

4 Стандарт

2025 жылғы 13-31 қазан аралығында.

2

«Алтын Алтай» музейі

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4,  7.1.5, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.4, 8.3, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.7,  9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 9.3, 9.3.2,
9.3.3, 10.1, 10.2, 10.3

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 5.1.1, 5.1.2, 5.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2.1, 7.2.2,  7.3, 7.4.1, 7.4.2,  7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.9, 8.10, 9.1, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.3.1., 9.3.2, 10.1, 10.2

-

2025 жылғы 13-31 қазан аралығында.

3

Қызметкерлерді іріктеу және дамыту бөлімі

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4,  7.1.5, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.4, 8.3, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.7,  9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 9.3, 9.3.2, 9.3.3, 10.1, 10.2, 10.3

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 5.1.1, 5.1.2, 5.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2.1, 7.2.2,  7.3, 7.4.1, 7.4.2,  7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.9, 8.10, 9.1, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.3.1, 9.3.2, 10.1, 10.2

-

2025 жылғы 13-31 қазан аралығында.

4

БМ, ХИМ, АҚжЭМ, ЖтҒМ, ЦТжЖИМ мектептері

-

-

1-10 Стандарттар

2025 жылғы 13-31 қазан аралығында.

5

Құрылыс саласындағы құзыреттер және технологиялар трансфері орталығы

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4,  7.1.5, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.4, 8.3, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.7,  9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 9.3, 9.3.2,
9.3.3, 10.1, 10.2, 10.3

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 5.1.1, 5.1.2, 5.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2.1, 7.2.2,  7.3, 7.4.1, 7.4.2,  7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.9, 8.10, 9.1, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.3.1., 9.3.2, 10.1, 10.2

-

2025 жылғы 13-31 қазан аралығында.

6

Құрылыстағы BIM-жобалау ғылыми-өндірістік орталығы

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4,  7.1.5, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.4, 8.3, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.7,  9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 9.3, 9.3.2,
9.3.3, 10.1, 10.2, 10.3

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 5.1.1, 5.1.2, 5.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2.1, 7.2.2,  7.3, 7.4.1, 7.4.2,  7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.9, 8.10, 9.1, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.3.1., 9.3.2, 10.1, 10.2

-

2025 жылғы 13-31 қазан аралығында.

7

"Баламалы және дәстүрлі энергетика"оқу зертханасы

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4,  7.1.5, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.4, 8.3, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.7,  9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 9.3, 9.3.2,
9.3.3, 10.1, 10.2, 10.3

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 5.1.1, 5.1.2, 5.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2.1, 7.2.2,  7.3, 7.4.1, 7.4.2,  7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.9, 8.10, 9.1, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.3.1., 9.3.2, 10.1, 10.2

-

2025 жылғы 13-31 қазан аралығында.

8

Су шаруашылығы және суды пайдалану саласындағы құзыреттер және технологиялар трансфері орталығы

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4,  7.1.5, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.4, 8.3, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.7,  9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 9.3, 9.3.2,
9.3.3, 10.1, 10.2, 10.3

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 5.1.1, 5.1.2, 5.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2.1, 7.2.2,  7.3, 7.4.1, 7.4.2,  7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.9, 8.10, 9.1, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.3.1., 9.3.2, 10.1, 10.2

-

2025 жылғы 13-31 қазан аралығында.

АУДИТКЕ ДАЙЫНДЫҚ КЕЗІНДЕ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!!

Бөлімшелердің аудиті кезінде көрсетілген процестерден басқа міндетті тексеруге жатады:

  • Бөлімше туралы актуалды ереже және лауазымдық нұсқаулықтар (бөлімше құру немесе оны қайта құру туралы бұйрықтар);
  • Университеттің және бөлімшенің миссиясы, саясаты, сапа мақсаттары;
  • Бөлімше жұмысының жоспарлары мен есептері;
  • Істер номенклатурасы;
  • Құжатталған ақпаратты басқару;
  • Қауіпсіздік техникасы жөніндегі журнал(дар);
  • Жабдықтарды тексеру кестесі (ғылыми-өндірістік орталықтар үшін);
  • ektu.kz сайтындағы бөлімше туралы ақпараттың өзектілігі;
  • Жұмыс істеу ортасы (бөлімшенің материалдық базасы);
  •  Өрт қауіпсіздігі;
  •  Санитарлық нормалардың талаптары;
  •  Соңғы 2-3 жылдағы бөлімшенің жақсартулары.

2025 СМЖ ЖӘНЕ СЖҚМЖ АУДИТІНЕ ДАЙЫНДЫҚ БОЙЫНША ҰСЫНЫСТАР  

  1. Қызметкерлерді миссиямен, сапа және сапаны қамтамасыз ету саласындағы саясатпен, университеттің сапа саласындағы мақсаттарымен, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясатымен, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы мақсаттармен таныстыру (/).
  2. Өз бөлімшесінің сапа саласындағы мақсаттарын көрсету (2025 күнтізбелік жылға бекітілген күні бар электрондық нұсқа).
  3. Бөлімшені құру (немесе оны өзгерту) туралы бұйрық негізінде бөлімше туралы актуалды ереже мен қызметкерлерге лауазымдық нұсқаулықтарды (СЭД Директумы арқылы QR-коды және келісу парағы бар электрондық нұсқа) дайындау.
  4. 2024-2025 оқу жылындағы жұмыс жоспары бойынша бөлімшенің 2024-2025 оқу жылындағы жылдық есебін дайындау, оның ішінде бөлімшенің сапа саласындағы мақсаттарының және даму стратегиясының/стратегиялық даму бағдарламасының орындалуы туралы белгі, күшті және әлсіз жақтарының SWOT- талдауы.
  5. Істер номенклатурасын және құжатталған ақпараттың жазбаларын тексеру.
  6. Қауіпсіздік техникасы бойынша журналдарда нұсқаулықты толтыру және ҚТ және ЕҚ бойынша актуалды нұсқаулықтардың бар-жоғын тексеру.
  7. Жабдықты тексеру кестесінің бар-жоғын тексеру (ғылыми-өндірістік орталықтар үшін).
  8. (https://www.ektu.kz/) сайтында әзірленген ІНҚ және бөлімше туралы ақпаратты өзектендіру.
  9. 2025 жылға арналған СЖҚМЖ бойынша құжаттама дайындау.
  10. Тәуекелдерді қайта бағалауды жүргізу және 2025-26 оқу жылына сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін қоса алғандағы (бөлімшенің СЖҚІМЖ құжаттарына сәйкес) тәуекелдер тізілімін дайындау.
  11. СЖҚМЖ бойынша бөлімшелерден ұсынылған құжаттар негізінде Комплаенс офицердің SWOT-талдау жүргізуі.
  12. Өрт қауіпсіздігі ережелерінің сақталуын (өрт сөндіргіштердің толтырылуы, розеткалар нығайтылуы, өткелдерден шнурлар алынып тасталуы тиіс) және жұмыс істеу ортасының (жұмыс орындарының жай-күйі, санитарлық нормалардың сақталуы) сақталуын тексеру.
  13. Соңғы 2-3 жылдағы бөлімшенің жақсартуларын көрсету.
  14. Көрсетуді жоспарлап отырған барлық құжаттарды бекіту және қол қою (СЭД Директумы арқылы QR-коды және келісу парағы бар электрондық нұсқасы).

Ескерту: барлық құжаттарға міндетті түрде қол қойылуы және бекітілуі тиіс (электрондық құжаттарды көрсету кезінде QR-код пен СЭД "Directum" келісу парағының болуы қажет).

Құрметпен, Бас аудитор, Лутай А.О.
Даму стратегиясын басқару және
сапаны қамтамасыз ету